臨汾新聞網(wǎng)訊(通訊員 陳敬和)近日，人行吉縣支行積極組織開展各專業(yè)年末季度工作“回頭看”，成立了回頭看“督導(dǎo)組”，按照年初支行確定的工作責(zé)任目標(biāo)對(duì)照督查，根據(jù)工作目標(biāo)進(jìn)度，強(qiáng)化業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估與預(yù)警管理，全面提高案防意識(shí)，提升內(nèi)控制度落實(shí)。

制度學(xué)習(xí)到位。將年初支行制定的專業(yè)崗位各項(xiàng)工作制度認(rèn)真學(xué)習(xí)對(duì)照，并要求國庫會(huì)計(jì)人員嚴(yán)格業(yè)務(wù)操作規(guī)程，積極對(duì)比，強(qiáng)化自省。并以此類推，以要害崗位、重大事項(xiàng)、重點(diǎn)崗位、重要環(huán)節(jié)4個(gè)重點(diǎn)，認(rèn)真梳理崗位行為，查擺風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

跟蹤檢查到位。為便于及時(shí)了解被督查業(yè)務(wù)崗位整改情況，做好“回頭看”工作，將年末四季度的每個(gè)督查項(xiàng)目要求均按督辦發(fā)現(xiàn)問題落實(shí)到經(jīng)辦責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人和分管行領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，建立整改跟蹤監(jiān)督臺(tái)賬，開展后續(xù)督查督導(dǎo)，促進(jìn)督促檢查結(jié)論的嚴(yán)格落實(shí)。

警示教育到位。對(duì)督辦檢查中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，按照業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率和危害程度，合理確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以便國庫會(huì)計(jì)人員認(rèn)真合理區(qū)分，有所側(cè)重，提出完善內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的措施和建議，引導(dǎo)國庫會(huì)計(jì)人員進(jìn)行重點(diǎn)控制，做到事前事中事后嚴(yán)防控。

督辦勤查到位。一是對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況要依據(jù)發(fā)現(xiàn)問題與責(zé)任人員一覽表，落實(shí)問題整改責(zé)任人員責(zé)任，對(duì)因整改不徹底而屢查屢犯問題，在加大對(duì)責(zé)任人員的處罰力度的同時(shí)，加大對(duì)部門負(fù)責(zé)人責(zé)任追究，強(qiáng)推部門負(fù)責(zé)人檢查監(jiān)督職責(zé)的履行。二是支行內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要將發(fā)現(xiàn)問題整改情況納入季度檢查監(jiān)督的重要內(nèi)容，重點(diǎn)進(jìn)行檢查。建立督辦跟蹤問效制度，包括督辦回訪制度、督辦成果追蹤落實(shí)制度等。并擴(kuò)大內(nèi)控辦公室的授權(quán)，對(duì)日常檢查監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題和整改不徹底問題，進(jìn)行嚴(yán)格的責(zé)任追究落實(shí)。并采取強(qiáng)有力的組織措施和制度保障，真正使業(yè)務(wù)操作零風(fēng)險(xiǎn)、零違規(guī)。